用友u8入库单怎么做

打开用友U8系统，进入存货模块，在入库管理中选择新增入库单，按照提示填写相关信息即可。记得保存审核后再进行其他操作。

用友U8入库单操作步骤如下：首先登录系统，进入库存管理模块，选择采购入库单类型，填写相关信息，包括货物信息、数量、供应商等，保存并审核。如需调整，可在库存管理或采购管理模块创建入库调整单，输入调整前后的单价、数量和金额，确保数据准确性。

1. 首先，打开用友u8软件，点击主界面的“入库单”功能模块。 2. 在弹出的对话框中，填写好商品信息、数量、单价等必要字段，然后点击“保存”按钮。

您好！使用用友U8进行入库单的录入可以分为以下几个步骤：
1. 登录系统：首先使用管理员或有权限的账号登录用友U8系统。
2. 找到入库管理模块：进入“存货核算”或者“仓库管理”模块，找到“入库单管理”或“采购入库单”等功能入口。
3. 新增入库单：
点击“新增”按钮，系统会弹出入库单信息填写页面。
在弹出的页面中，根据要求填写入库单编号、供应商信息（如果有指定供应商的话），以及入库单日期等基本的单据信息。
4. 详细填写入库单：
列表中逐项添加新入库的产品信息，包括产品名称、库存代码、采购数量、单价等详细。
如果有需要，还可以填写供应商信息、仓库信息、收货人名称等其他信息。
5. 保存并提交：
填写完成后，点击“保存”按钮保存现有信息。这时，可以选择直接保存或者打印预览后再进行提交。
提交后，系统会生成入库单号并完成本次入库单的添加。
6. 检查与确认：检查入库单中的所有信息是否准确无误，确认无误后提交生效。
注意：不同的用友U8版本和具体的客户需求可能有所不同，具体的操作步骤也可能稍有差异，建议参考用友U8软件提供的具体指导手册或联系系统管理员获取更详尽的操作说明。希望这些信息对您有所帮助！如果在操作过程中遇到问题，可以随时寻求系统内专业人士的帮助。