供应商赠送未开票商品

这待遇应该给大客户专属吧，小透明如我只能望洋兴叹。现在怎么办，是要拒收还是先收着等发票？好像两边都不是省油的灯啊。

真他喵的是什么鬼规则啊，收货了却要等发票才能算数，让商家怎么活！真是喵的供应商在耽误事儿！

这种情况通常需要进行一些处理以确保财务记录的准确性。一般可以按照以下步骤来操作：
1. 记录商品入库：将收到的未开发票商品记入库存。可以按照供应商名称、商品名称、数量等信息进行记录。
2. 等待发票：与供应商沟通，要求尽快提供发票。可以在合同或相应协议中明确规定发票提供的时间。
3. 根据合同或约定处理：如果双方事先有约定，可以根据约定的流程处理应付款项。如果没有明确约定，可以根据行业惯例或企业内部规定进行处理。
4. 账务记录：当收到发票后，按照发票金额更新库存商品的成本，并处理相应的账务记录。如果是无法开具正规发票的情况，可能需要根据供应商的证明文件或者其他合理的弥补手段来确认成本。
5. 审计与审查：内部财务和审计部门应对这种处理方式进行审核，确保符合公司的财务政策以及相关法律法规的要求。
需要注意的是，确保所有操作都是合规的，并且最好在具体的法律法规和企业的财务政策背景下进行操作。如果有疑问，咨询专业的财务或法律顾问是最好的选择。

这事情嘛，得看看公司规定啥的，一般得先入库存，然后找个合适的时候再处理开票的事。
这赠送的商品啊，咱们得核实一下，确认是真的赠品没误，然后按照公司的财务流程来办理相应的手续。